北京医药集团职工大学2020年度部门决算
目录
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，为财政补助事业单位，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。本单位内设18个职能部门，分别为党政办公室、组织人事部、纪检监察部、资产管理部、计划财务部、教学管理部、远程教育中心、培训部、教育研究督导室、药学系、中药系、医学技术系、公共课教研部、招生办公室、教学实验中心、实训基地办公室、电教信息中心、工程保卫部。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数36人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2599.82万元，比上年减少69.09万元，下降2.59%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2232.42万元，比上年减少377.57万元，下降14.47%，其中：财政拨款收入1916.00万元，占收入合计的85.83%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入309.64万元，占收入合计的13.87%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.78万元，占收入合计的0.30%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2575.88万元，比上年减少88.17万元，下降3.31%，其中：基本支出1640.51万元，占支出合计的63.69%；项目支出935.37万元，占支出合计的36.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1916.00万元，比上年减少284.76万元，下降12.94%。主要原因：按照学校事业发展规划，本年度财政拨款安排的支出同比上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1892.06万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1892.06万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2020年度决算1892.06万元，比2020年年初预算增加39.47万元，增长2.13%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算1892.06万元，比2020年年初预算增加39.47万元，增长2.13%。主要原因：基本支出中人员经费支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1054.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.87万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.94万元减少2.07万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费支出。
2.公务接待费。本年度无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.87万元，比2020年年初预算数4.94万元减少2.07万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.87万元，比2020年年初预算数4.94万元减少2.07万元，主要原因：减少公务用车，倡导公共交通出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.60万元，公务用车保险0.55万元，公务用车其他支出0.72万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.44万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额956.39万元，其中：政府采购货物支出860.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出95.40万元。授予中小企业合同金额196.17万元，占政府采购支出总额的20.51%，其中：授予小微企业合同金额164.57万元，占政府采购支出总额的17.21%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，48.23万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
